一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************693
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百利金 4001 百利金/Pelikan 4001钢笔墨水 非碳素 62.5ml 亮黑色（瓶） 3 210.0 百利金/Pelikan4001 验收通过 2 金荷 A4 70g 打印/复印纸 金荷A4 70g 复印纸/打印纸 8包/箱 6 1320.0 金荷金荷 A4 70g 验收通过 3 金荷A3 70g 打印/复印纸 2 440.0 金荷金荷A3 70g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄勇
