一、 *采购人名称： 常德市鼎城区人民代表大会
******办公室
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************368
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 常德市鼎城区人民代表大会
******办公室
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力0328订书机12#(混)(台) 5 105.0 得力/deli0328 验收通过 2 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) 60 180.0 得力/deli7091 验收通过 3 珠江牌 15L 28L 水桶 11 198.0 珠江牌15L 28L 验收通过 4 好太太 胶棉拖把 24 912.0 好太太2024 验收通过 5 红百旺 A4 75g 打印/复印纸 21 5628.0 红百旺A4 75g 验收通过 6 心相印 件 卷筒纸 30 747.0 心相印/Mind Act Upon Mind件 验收通过 7 得力 9560 纸杯 120 2808.0 得力9560 验收通过 8 得力 8555ES 票夹/长尾夹 中号 25 192.5 得力/deli8555ES 验收通过 9 得力 18742 垃圾袋 300 2700.0 得力18742 验收通过 10 TBTPC X-Y 办公用 小垃圾桶 TBTPC 10 100.0 TBTPCX-Y 验收通过 11 心相印 FT15136 抽纸 件 4 720.0 心相印/Mind Act Upon MindFT15136 验收通过 12 榄菊 檀香型精品线香 蚊香/蚊香液 30 477.0 榄菊/Lanju檀香型精品线香 验收通过 13 雅高 绵柔抹布 抹布 10 109.0 雅高绵柔抹布 验收通过 14 李字 电热蚊香液套装 蚊香/蚊香液 20 500.0 李字电热蚊香液套装 验收通过 15 爱格 簸箕 12 456.0 爱格JS01 验收通过 16 妙洁 水拖 20 360.0 妙洁/magic布质拖把MONT 验收通过 17 枪手 2341 驱虫用品 30 465.0 枪手/GUNNER2341 验收通过 18 得力0018回形针(100枚/盒) 130 260.0 得力/deli0018 验收通过 19 得力18251-03延长线插座(白)（单位：只） 20 1200.0 得力/deli18251-03 验收通过 20 得力 S73 签字笔中性笔水笔 1mm 12盒/支 (单位:支) 黑色 240 720.0 得力/delis73 验收通过 21 得力9893秒干印台(红)(只) 3 54.0 得力/deli9893 验收通过 22 得力 5505 文件袋 （单位：只） 蓝 300 600.0 得力/deli5505 验收通过 23 得力（deli）5855抽杆夹(10个/包)（单位：包）混 60 1380.0 得力/deli5855 验收通过 24 得力T1硒鼓 2 875.04 得力/deliT1 验收通过 25 得力5684档案盒(蓝)(只) 30 540.0 得力/deli5684 验收通过 26 得力8967保温壶(本色)(个) 6 1044.42 得力/deli8967 验收通过 27 得力30405棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(1卷/袋) 20 40.0 得力/deli30405 验收通过 28 打印/复印纸 得力Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 10 2280.0 得力/deliZ7503 验收通过 29 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 40 80.0 得力/deli0012 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王木
