一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************355
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 艺姿 玻璃清洁器及配件 艺姿 YZ-S205 擦窗器 3 119.4 艺姿YZ-S205 验收通过 2 立白 除菌去渍洗衣粉3.7kg 洗衣液/洗衣粉 4 119.6 立白/Liby除菌去渍洗衣粉3.7kg 验收通过 3 利兵 一次性杯子 20 396.0 利兵一次性杯子 验收通过 4 六神 180ml 止痒花露水 12 297.6 六神/Liushen止痒花露水 验收通过 5 洁厕剂 超威 强力洁厕精500g 200 1000.0 超威强力洁厕精500g 验收通过 6 杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 24 525.6 枪手/GUNNER杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 验收通过 7 小熊 DNQ-B10A1 暖风机/取暖器 电吹风 2 258.0 小熊DNQ-B10A1 验收通过 8 ******居消毒液 白猫九星84消毒液500g 500 2000.0 白猫/WhiteCat500g 验收通过 9 心相印 DT24180 抽纸 40 796.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马朝栋
