一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 邵东市灵官殿镇宇恒精品文具店
三、 *采购项目编号： ************478
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 颜料 10 600.0 晨光/M&GAPLN6565 验收通过 2 晨光 颜料 48 720.0 晨光/M&GAPLN6565 验收通过 3 晨光 纸胶带 50 200.0 晨光/M&GAJD97356 验收通过 4 环保 快餐性碗 1 10.0 环保CH-1008 验收通过 5 宝克 S7 画笔 25 150.0 宝克/BaokeS7 验收通过 6 艺姿 毛刷 4 60.0 艺姿YZ-725 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗再严
