一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 檀香盒 12 60.0 茶花255001 验收通过 2 好媳妇 拖把配件 40 720.0 好媳妇拖把 验收通过 3 锦瑞 檀香80盒一件 2 496.0 锦瑞1692 验收通过 4 汰渍/Tide 全效360度洗衣粉 2.8kg 洗衣粉1件4包 4 600.0 汰渍/Tide全效360度洗衣粉 2.2kg 验收通过 5 超威 500g 洁厕剂1瓶 48 720.0 超威500g 验收通过 6 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 48 561.6 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 7 三龙84消毒液 三龙 84消毒液 25公斤 4 432.0 三龙三龙84消毒液 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐启国
