一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************567
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光/M&G ABSN2654 文具200页重型订书机/订书器 适配23/6~23/23订书钉 办公用品 单个装 1 89.0 晨光/M&GABSN2654 验收通过 2 【运费】 1 20.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘祥