一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 衡阳市珠晖区佳佳文具批发部
三、 *采购项目编号： ************005
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 螺旋本 60 300.0 齐心/ComixC4514 验收通过 2 修正液/修正带/修正贴 得力/deli 8148修正带(混色) 80 280.0 得力/deli8148 验收通过 3 得力6415三角尺15cm尺子(套) 100 250.0 得力/deli6415 验收通过 4 得力优酷7301液体胶水（瓶） 400 752.0 得力/deli7301 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖凌志
