一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 桂阳百佳商贸中心
三、 *采购项目编号： ************774
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 螺旋本 笔记本 记事本 会议记录本 本子 胶套本 45-32.8-25-3.8-42-26.8-4.5-31-2.5 10 25.0 晨光/M&G******95613 验收通过 2 得力 背胶袋 胶棒 密封袋 10 70.0 得力/deli****** 验收通过 3 得力 背胶袋 胶棒 密封袋 20 16.0 得力/deli****** 验收通过 4 冀星冠 挂毯/壁毯 地垫 泡沫垫 防滑地垫 工业盐 多功能垫 48-58-28-26.8-16-78-1480 2 156.0 冀星冠+62645 验收通过 5 禧天龙 卡箱 整理箱 108-98-60-16 1 108.0 禧天龙******94 验收通过 6 维达 手巾/手帕 方巾 54 216.0 维达/Vinda******5 验收通过 7 维达 手巾/手帕 方巾 6 29.4 维达/Vinda******5 验收通过 8 晨光 彩泥/橡皮泥 黏土 粘土 5 49.5 晨光/M&G******6 验收通过 9 七彩童年教玩具 书报架/展示架 23 259.9 七彩童年教玩具/无******61 验收通过 10 得力 不干胶标签 奖状 0.3-0.4-60 10 4.0 得力/deli259055 验收通过 11 得力 文件夹配件 文件夹 票夹 8.5-6.5-8 20 170.0 得力/deli****** 验收通过 12 晨光 6513 书画笔 铅笔 自动铅笔 9-9.9-7.8 4 36.0 晨光/M&G6513 验收通过 13 得力 文件夹配件 单夹文件夹 16 160.0 得力/deli654984 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓艳山
