一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************964
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年3月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 长尾夹4#@ 12 288.0 得力/deliPJTC005 验收通过 2 草稿纸 8 2016.0 A草稿纸 验收通过 3 晨光 彩色长尾夹5# 12 264.0 晨光/M&GABS****** 验收通过 4 富光 纸杯子 10000 1700.0 富光316 验收通过 5 清扬 84消消毒 2 124.0 清扬/CLEAR76789 验收通过 6 东芝 大伞 10 450.0 东芝/TOSHIBA008 验收通过 7 品胜 9V 电池 150 375.0 品胜/Pisen9V 验收通过 8 浩顺 JBYD-HS3201(C) 点钞机 卷纸 3 450.0 浩顺JBYD-HS3201(C) 验收通过 9 得力 B1+ 点钞机 抽纸 3 1290.0 得力/deliB1+ 验收通过 10 酷比客 大国旗 3 81.0 酷比客LC86-2PWH 验收通过 11 得印 T-2507CS 墨粉/碳粉 订书机 10 350.0 得印/BefonT-2507CS 验收通过 12 得印 D101S 墨粉/碳粉 订书钉 20 80.0 得印/BefonD101S 验收通过 13 得力 小抽杆夹 150 375.0 得力C677 验收通过 14 得力 大抽杆夹 50 150.0 得力1653 验收通过 15 得力 固体胶水 84 294.0 得力3663 验收通过 16 得力 SA223 中性笔 红笔 216 3456.0 得力/deliSA223 验收通过 17 齐心 液体胶水 96 336.0 齐心/Comix6395A 验收通过 18 西玛 笔记本 80 960.0 西玛/simaa8806 验收通过 19 妙洁 垃圾袋 20 280.0 妙洁/magicMOACD 验收通过 20 得力 S682 钢笔 黑笔 166 2656.0 得力/deliS682 验收通过 21 得力 30202 胶带/胶纸/胶条 胶带 10 20.0 得力30202 验收通过 22 啄木鸟 公文包 5 390.0 啄木鸟/TUCANO羊毛 男士 验收通过 23 古城 大盒蚊香 2 48.0 古城88877 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李晨光
