一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 湘潭县茶恩寺镇素平商店
三、 *采购项目编号: ************361
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年5月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8328 文具盒 60 390.0 得力/deli8328 验收通过 2 晨光 黑板擦 黑板擦 30 90.0 晨光黑板擦 验收通过 3 得力/deli 卡纸 卡纸 20 200.0 得力/deli卡纸 验收通过 4 粉笔无尘 200 400.0 金值JK4002 验收通过 5 心相印 DT-200 抽纸 80 1440.0 心相印/Mind Act Upon MindDT-200 验收通过 6 打印/复印纸 晨光/M&G APYVQ959 70g复印纸 500张/包 40 1000.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 文淼