一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 邵东大禾塘勇辉办公用品店
三、 *采购项目编号： ************373
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国保 M153-K1 保险箱/柜 1 780.0 国保M153-K1 验收通过 2 得力 得力22012KPJ101凭证装订封面(混)(50套/袋) 5 90.0 得力/deli22014 验收通过 3 得力/deli 19500-胶棉拖把/拖把配件(滚压式)(灰色) 3 150.0 得力/deli19500 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： jzh
