一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 吉首市河溪春花百货店
三、 *采购项目编号： ************574
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 文房墨汁 4 60.0 得力/deli75512 验收通过 2 得力 75501 毛笔 4 52.0 得力/deli75501 验收通过 3 尚烤佳 烧烤炭（10斤/件） 3 180.0 尚烤佳尚烤佳烧烤碳SKJ-151 验收通过 4 皇驰 安全标志警戒线 3 90.0 皇驰反光贴 验收通过 5 欧丽 蜡烛 2 30.0 欧丽蜡烛 验收通过 6 谛泽 木制托盘大圆形果盘 2 70.0 谛泽******24882 验收通过 7 优供 垃圾袋 5 50.0 优供L 验收通过 8 一次性雨衣 264 1320.0 验收通过 9 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 20 700.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
