一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 双峰县永发商店
三、 *采购项目编号： ************617
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小学文具盒 文具盒 66 792.0 ******小学文具盒 验收通过 2 得力 32K中性软抄本 150 1200.0 得力/deliHM-26 验收通过 3 星空 水彩笔 22 550.0 星空七彩水彩笔 验收通过 4 金力8592-4保温杯450ml 16 720.0 金力JL8592-4 验收通过 5 天堂雨伞 25 875.0 天堂伞三折晴雨伞 验收通过 6 得力6125保温杯(白)450ml304不锈钢 旋盖（单位：只） 8 662.4 得力/deli6125 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘桃树
