一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 零陵区欣瑞文具用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************900
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用水矿泉水550ml | 95 | 2850.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用水 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 便签纸 | 20 | 120.0 | 星空贴纸 | 验收通过 | |
| 3 | 优必利 牛皮纸档案袋 | 160 | 416.0 | 优必利无酸纸档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 递乐 复印纸 | 4 | 760.0 | 递乐A4 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 0057 文件袋 | 35 | 507.5 | 百利文0057 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT26200 抽纸 | 10 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 党政办经办岗：邓雄昌
