一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************778
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 W1110a硒鼓打印机墨盒黑色超大容量装订机配件 10 750.0 得力/deliw1110 验收通过 2 永耐 大透明胶带封箱胶带打包胶带48mm文房用品/文具 10 125.0 永耐T3550 验收通过 3 格适用惠普m1005碳粉HP12A墨粉HP1010 1020plus m1005mfp打印复印HP1020通用Q2612A激光打印机碳粉 30 330.0 惠普/HPTF-008 验收通过 4 得力（deli） 文件框文件筐资料筐文件篮文件架 四联/三联 办公用品 五联文件框(9835黑色) 6 249.48 得力/deli9835 验收通过 5 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 10 117.6 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 6 晨光ABS92627订书钉 10 65.1 晨光/M&GABS92627 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
