******学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目 （项目编号:************285 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目
项目编号:************285
项目联系人:贺志刚
项目联系电话:******
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ******学院
采购单位地址: 湖南省长沙市水渡河路100号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:203022
三、成交信息
成交日期:2024年5月22日
总成交金额（元）:2969.92 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******街道飞宇商务文印服务部 ******学院崇尚楼楼梯间 2969.92
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 9879 印油/印泥/印台 得力/deli 9879 15 9.0 135.0 2 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 南孚/NANFU 无汞碱性7号干电池 20 2.5 50.0 3 得力/deli 6055 剪刀 得力/deli 6055 18 14.5 261.0 4 长虹 CFS-LD4010RT 电风扇 长虹/Changhong CFS-LD4010RT 1 65.0 65.0 5 得力 0429 订书机 得力/deli 0429 10 17.0 170.0 6 得力 高级台座 得力/deli 台座 24 4.2 100.8 7 得力 9844 文件座/文件架/文件框 得力/deli 9844 6 30.0 180.0 8 得力 3691 鼠标垫/贴/腕垫 得力/deli 3691 16 10.0 160.0 9 林丽佳笔记本A5黑色 1 10.0 10.0 10 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) 得力/deli 7092 25 2.35 58.75 11 k35 晨光 K35 黑 晨光 K35 0.5mm 中性笔 黑色 12支/盒（单位：支） 晨光/M&G k35 8 23.4 187.2 12 k35 晨光 K35 黑 晨光 K35 0.5mm 中性笔 黑色 12支/盒（单位：支） 晨光/M&G k35 8 23.4 187.2 13 怡宝纯净水555ml 2 35.0 70.0 14 玄黄东芝300硒鼓 玄黄 东芝300硒鼓 3 328.0 984.0 15 得力5682档案盒(蓝)(只) 得力/deli 5682 15 10.0 150.0 16 洁柔 JH010-02N 2层 120抽 蝴蝶盒装抽纸 白色 5盒/条 10条/箱（单位：条） 洁柔/c&s JH010-02N 6 26.3 157.8 17 晨光纸杯加厚型7盎司(50pcs单色)ARC92511 晨光/m&g ARC92511 3 14.39 43.17 18 【运费】 1 0.0
******银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
