一、 *采购人名称： 怀化市工业和信息化局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 怀化市工业和信息化局
六、 *验收日期： 2024年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 办公用品采购 200 400.0 晨光/M&GA4 验收通过 2 晨光 办公用品采购 6 48.0 晨光/M&GA4 验收通过 3 晨光 办公用品采购 50 900.0 晨光/M&GA4 验收通过 4 晨光 办公用品采购 1 35.0 晨光/M&GA4 验收通过 5 晨光 办公用品采购 1 108.0 晨光/M&GA4 验收通过 6 晨光 办公用品采购 1 298.0 晨光/M&GA4 验收通过 7 晨光 办公用品采购 4 182.4 晨光/M&GA4 验收通过 8 晨光 办公用品采购 8 368.0 晨光/M&GA4 验收通过 9 晨光 办公用品采购 5 140.0 晨光/M&GA4 验收通过 10 晨光 办公用品采购 2 65.6 晨光/M&GA4 验收通过 11 晨光 办公用品采购 3 20.1 晨光/M&GA4 验收通过 12 晨光 办公用品采购 7 84.0 晨光/M&GA4 验收通过 13 晨光 办公用品采购 3 471.0 晨光/M&GA4 验收通过 14 晨光 办公用品采购 2 56.0 晨光/M&GA4 验收通过 15 晨光 办公用品采购 6 39.0 晨光/M&GA4 验收通过 16 晨光 办公用品采购 2 18.0 晨光/M&GA4 验收通过 17 晨光 办公用品采购 24 571.2 晨光/M&GA4 验收通过 18 晨光 办公用品采购 2 236.0 晨光/M&GA4 验收通过 19 晨光 办公用品采购 20 433.0 晨光/M&GA4 验收通过 20 晨光 办公用品采购 12 60.0 晨光/M&GA4 验收通过 21 晨光 办公用品采购 12 60.0 晨光/M&GA4 验收通过 22 晨光 办公用品采购 24 120.0 晨光/M&GA4 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈昱
