一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: 城步苗族自治县明伟文体商城
三、 *采购项目编号: ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2023年9月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 穗和 文具剪刀 1 120.0 穗和/SUIHOO8842 验收通过 2 穗和 SH-1009 中性笔 720 1440.0 穗和/SUIHOOSH-1009 验收通过 3 齐心 C310E 文件袋 100 2000.0 齐心/ComixC310E 验收通过 4 穗和 3355 胶水 固体胶 5 600.0 穗和/SUIHOO3355 验收通过 5 金万年 G-969 记号笔/粗笔 5 250.0 金万年G-969 验收通过 6 得力 6817 白板笔 5 150.0 得力/deli6817 验收通过 7 得力 7993 PU/PVC笔记本 带皮笔记本 30 450.0 得力/deli7993 验收通过 8 得力 5372 文件夹 60 600.0 得力/deli5372 验收通过 9 墨粉/碳粉 兰韵HP2612A碳粉 30 1200.0 兰韵/lanyun2612A 验收通过 10 穗和3486语音型计算器 10 567.0 穗和/SUIHOO3486 验收通过 11 A4 80g 打印/复印纸 尖兵 A4 80克 复印纸 30 6600.0 尖兵A4 80g 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘城斌