一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************035
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱匹 跳高架 1 800.0 爱匹8198 验收通过 2 追日 秒表 4 480.0 追日/PURSUN秒表 验收通过 3 佳妍 串旗 旗帜 65 975.0 佳妍串旗 验收通过 4 得力 24819 奖状/证书 荣誉证书 20 132.0 得力/deli24819 验收通过 5 1555 电子计算器 得力计算器 1 40.0 得力/deli1555 验收通过 6 晨好 06 贴饰 即时贴 10 185.0 晨好06 验收通过 7 得力 72492 板夹 木制板夹 15 150.0 得力/deli72400 验收通过 8 雷公王 裁判用具 喊话器 2 220.0 雷公王CR-62 验收通过 9 梵克 裁判用具 发令弹 6 780.0 梵克 /ALL OF US ARE FOND OF SPORTS9879 验收通过 10 绿野客 裁判用具 号码布 20 100.0 绿野客KciZXNF3 验收通过 11 创意 贴纸 标签纸 10 150.0 创意CY7520 验收通过 12 AGPK3508 中性笔 晨光0.7笔 36 108.0 晨光/M&GAGPK3508 验收通过 13 AJD97348 胶带/胶纸/胶条 晨光双面胶 20 60.0 晨光/M&GAJD97348 验收通过 14 准者 裁判用具 口哨 10 100.0 准者/RIGORERZ******6 验收通过 15 奖状 130 104.0 得力/deliA4 验收通过 16 晨光中性笔灵智 GP1212 0.38mm（12支/盒） 36 69.48 晨光/M&GGP1212 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘辉 李青成
