一、 *采购人名称： ******监测中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************311
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******监测中心
六、 *验收日期： 2024年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 直尺 1 4.5 得力/deli6250 验收通过 2 得力 直尺 2 7.6 得力/deli6240 验收通过 3 得力 直尺 2 5.0 得力/deli6230直尺 验收通过 4 AAO 书架 （含安装） 5 2300.0 AAO五层-120*30*183cm白色 验收通过 5 联想 CD-R 联想（Lenovo）CD-R 光盘/刻录盘 52速700MB 办公系列 桶装10片 空白光盘 20 44.2 联想/lenovoCD-R 验收通过 6 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 10 28.8 得力/deli66307 验收通过 7 得力 0594 卷笔刀/削笔器 20 20.0 得力/deli0594 验收通过 8 联想 DB75 PLUS DVD/CD 移动外接刻录机光驱 1 284.15 联想/lenovoDB75 PLUS DVD/CD 验收通过 9 得力 0367 省力订书机 12# 可订20页 单位：个 4 96.0 得力/deli0367 验收通过 10 晨光优品橡皮（大）AXP96696 20 70.0 晨光/M&GAXP96696 验收通过 11 得力 6220 直尺 20cm （单位：只） 透明 2 4.0 得力/deli6220 验收通过 12 光敏印油9879 4 34.0 得力/deli9879 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜娜
