一、 *采购人名称： 郴州市市政工程总公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************103
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 郴州市市政工程总公司
六、 *验收日期： 2024年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 彩色长尾夹19mm（筒装）ABS92742 1 9.45 晨光/M&G多种 验收通过 2 得力 得力30415双面胶3.6cm *10y 双面胶24mm*7y 1 1.5 得力/deli30415 验收通过 3 美美 手提背心式垃圾袋50*60cm 10 35.0 美美2017 验收通过 4 晨光 ABS92738 晨光Eplus彩色长尾夹50mm（筒装）ABS92738 3 43.2 晨光/M&GABS92738 验收通过 5 心相印 心相印3层卷纸10+2/提 7 203.0 心相印/Mind Act Upon Mind10+2 验收通过 6 晨光 ABS92739 晨光Eplus彩色长尾夹41mm（筒装）ABS92739 1 20.25 晨光/M&GABS92739 验收通过 7 得力 机械测距轮 1 146.0 得力DL 97 12 验收通过 8 0012 高强度订书钉 得力0012订书钉12#1000枚/盒 2 3.0 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 9 晨光195mm剪刀经典办公ASS91312 1 7.0 晨光/M&GASS91312 验收通过 10 3层120抽6包 洁柔金装抽纸6包/提 4 80.0 洁柔/C&S3层120抽6包 验收通过 11 新东阳 东阳子墨加厚一次性纸杯230ml 4 44.0 新东阳230 验收通过 12 多利 A4 70g 打印/复印纸 4 736.0 多利/duolliA4 70g 验收通过 13 k35 晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒） 36 90.0 晨光/M&Gk35 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭章玉
