一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************384
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 美纹纸胶带 108 216.0 得力/deli30662 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 5 65.0 得力/deli0018 验收通过 3 创易 CHANYI 贴纸 4 32.0 创易 CHANYICY7531 验收通过 4 创易 CHANYI 贴纸 4 32.0 创易 CHANYICY7531 验收通过 5 得力 bopp胶带 10 110.0 得力/deli33196 验收通过 6 得力 6916 替芯/铅芯 中性笔替芯 24 264.0 得力/deli6916 验收通过 7 得力 6916 替芯/铅芯 中性笔替芯 20 220.0 得力/deli6916 验收通过 8 得力 bopp胶带 10 90.0 得力/deli30061 验收通过 9 齐心 B3058 订书钉 5 42.5 齐心/ComixB3058 验收通过 10 得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏复印纸A4-70g-8包 12 2088.0 得力/deliZ7547 验收通过 11 得力 30400 双面胶带 100 150.0 得力/deli30400 验收通过 12 得力 7103 胶棒 10 170.0 得力/deli7103 验收通过 13 得力 5501A 文件袋 20 210.0 得力/deli5501A 验收通过 14 青联 5510 学生用笔记本 24 228.0 青联/qinglian5510 验收通过 15 得力 贴纸 100 250.0 得力/deli9075 验收通过 16 晨光 k35 中性笔 30 780.0 晨光/M&Gk35 验收通过 17 晨光 k35 中性笔 20 520.0 晨光/M&Gk35 验收通过 18 晨光 风速Q7 中性笔 10 110.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 19 晨光 风速Q7 中性笔 20 220.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 颜家
