一、 *采购人名称： 邵东市马皇冲水库管理所
二、 *履约供应商名称： 邵东县南方电脑耗材店
三、 *采购项目编号： ************608
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 邵东市马皇冲水库管理所
六、 *验收日期： 2024年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥克斯 FDL-S1X3 电热水龙头 10 590.0 奥克斯/AUXFDL-S1X3 验收通过 2 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 4 80.0 得力/deli3450 验收通过 3 晨光标准型多功能三联文件框ADMN4161 4 120.0 晨光/M&GADMN4161 验收通过 4 晨光 0.38MM 插盖式中性笔K-37 黑色 2 50.0 晨光/M&GK37 验收通过 5 晨光小号金属炫彩美工刀ASS91491 1 4.41 晨光/M&GASS91491 验收通过 6 晨光/M&G AGP30105 风速Q7 中性笔 0.5mm 12支/盒 24 24.0 晨光/M&GQ7 红 验收通过 7 晨光/M&G AGPA1701 中性笔 针管型 0.5mm 12 23.28 晨光/M&GAGPA1701 蓝 验收通过 8 晨光套尺铝合金ARL96178 1 14.03 晨光/M&GARL96178 验收通过 9 晨光普惠型皮面记事本18K80页APYE3K78 6 108.24 晨光/M&GAPYE3K78 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾益明
